信息类别: 财政预决算 公开方式: 主动公开 生成日期: 2021-11-19 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 000014349/2021-581157

相关解读:

相关文件:

湖口县自然资源局2020年度部门决算(本级)

发布日期: 2021-11-19 15:30
字号: 〖大 小〗

目    录

第一部分  湖口县自然资源局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 湖口县自然资源局概况

一、部门主要职能

(一)履行全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

(二)负责自然资源调查监测评价。制定全县自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准。

(三)负责自然资源统一确权登记工作。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。

(四)负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度,负责全民所有自然资源资产核算。负责自然资源资产价值评估管理,依法收缴相关资产收益。

(五)负责自然资源的合理开发利用。组织研究全县自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施、

(六)负责建立空间规划体系并监督实施。

(七)负责统筹国土空间生态修复。

(八)负责组织实施最严格的耕地保护制度。

(九)负责管理地质勘查行业和全县地质工作。

(十)负责矿产资源管理工作。

(十一)负责测绘地理信息管理工作。

(十二)推动自然资源领域科技发展。

(十三)根据县委、县政府授权,对全县落实关于自然资源和国土空间规划的方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行监察。

(十四)统一领导和管理县林业局。

(十五)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个,仅包括本部门,为一级财政预算拨款单位。

本部门2020年年末实有人数 108 人,其中在职人员 81人,离休人员 0 人,退休人员 20 人;年末其他人员 7人;年末学生人数 0人。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计 10,314.35万元,其中年初结转和结余 253.31万元,较2019年增加了253.31万元,增长100%;本年收入合计 10,061.04万元,较2019年减少了14,798.57万元,下降了59.53%,主要原因是:当年政府性基金预算财政拨款收入比上年大幅减少。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入9,653.03万元,占  95.94%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入408.01万元,占4.06%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计10,314.35万元,其中本年支出合计10,292.18万元,较2019年减少了16,683.53万元,下降了61.85%,主要原因是:当年城乡社区支出比上年减少较多,导致比率下降较大;年末结转和结余22.18万元,较2019年减少了231.13万元,下降91.24 %,主要原因是:上年结转和结余资金在本年支出了大部分。

本年支出的具体构成为:基本支出1,637.34万元,占15.91%;项目支出8,654.84万元,占84.09%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为7,712.13 万元,决算数为10,292.18万元,完成年初预算的133.45%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是:当年未安排此项支出。

(二)公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是:当年未安排此项支出。

(三)城乡社区支出年初预算数为5,648万元,决算数为 7,896.56万元,完成年初预算的139.81%,主要原因是:主要是当年增加了补助被征地农民支出、土地开发支出和其他土地使用权出让收入安排的支出。

(四)自然资源海洋气象等支出年初预算数为2,041.13   万元,决算数为2,391.62万元,完成年初预算的117.22%,主要原因是:当年人员经费增加较大,主要是人员工资福利增加较多。

(五)灾害防治及应急管理支出年初预算数为0 万元,决算数为4万元,超额完成了年初预算,主要原因是:当年根据实际情况需要增加了此项支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,229.32万元,其中:

(一)工资福利支出944.36万元,较2019年增加了157.26  万元,增长了19.98%,主要原因是:年度正常增资和奖励性工资增加以及补缴以前年度社保缴费。

(二)商品和服务支出243.84万元,较2019年减少了243.16  万元,下降48.77%,主要原因是:严控日常公用开支,劳务费和委托费减少较多。

(三)对个人和家庭补助支出6.47万元,较2019年减少了14.42 万元,下降了69.03%,主要原因是:当年未发生支付死亡职工遗属一次性抚恤金。

(四)资本性支出34.65万元,较2019年增加了4.29  万元,增长了14.13  %,主要原因是:当年购置了较多的通用设备和少量的专用设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为25万元,决算数为23.33万元,完成预算的 93.32%,决算数较2019年减少了0.14万元,下降了0.60%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为  0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:年初未安排此项支出。

(二)公务接待费支出年初预算数为25万元,决算数为23.33万元,完成预算的93.32 %,决算数较2019年增加(减少) 0.14 万元,下降0.60%,主要原因是:接待人次有所减少,同时严控接待档次。全年国内公务接待195批,累计接待1,800人次,其中外事接待0批,累计接待0人次。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:年初未安排;全年购置公务用车0辆,主要原因是:年初未安排;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:年初未安排。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出 278.50  万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较上年决算数减少了227.86万元,降低了45.00%,主要原因是:当年未发生委托业务费支出,而上年此项支出发生了100余万元,其他商品和服务支出支出较少,而上年此项支出发生了90余万元,故导致费用下降较大。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额34.65 万元,其中:政府采购货物支出34.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》,共有车辆0辆,无单价在50万元(含)以上通用设备和100万元(含)以上专用设备。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目0个全面开展绩效自评,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。    

组织对“湖口县大岭公路边坡治理工程项目”、“长江经济带废弃矿山修复工程项目”等3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出6,048.21万元。其中,对“湖口县大岭公路边坡治理工程项目”、“长江经济带废弃矿山修复工程项目”、“土地收储项目”等3项目分别委托“湖口县财政局绩效评价股”和“江西省自然资源厅生态修复处”和湖口县石钟投资公司等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,各项目生态效益、经济效益和社会效益等整体效益均有较大幅度提高,群众满意度提升较快。

组织对“XXX”、和“XXX” 个下属单位部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出万元,政府性基金预算支出万元。其中,对“XXX”、“XXX”等部门(单位)整体支出分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,……(请对整体支出绩效评价情况进行简单说明)。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。(应当将2020年度省级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。)

我部门今年在省级部门决算中反映XXX及XXX项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述:根据年初设定的绩效目标,XXX项目绩效自评得分为 分。项目全年预算数为  万元,执行数为   

万元,完成预算的  %。项目绩效目标完成情况:一是……;二是……。发现的问题及原因:一是……;二是……。下一步改进措施:一是……;二是……。

(三)部门评价项目绩效评价结果。

每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开,报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》(财预〔2020〕10号)中《项目支出绩效评价报告(参考提纲)》。

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)、财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)、其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)、附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)、上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)、用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

(八)、上年结转和结余:填列2019年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(二)、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、经管资产支出)

(三)、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(五)、自然资源海洋气象等支出:反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。

(六)、自然资源调查与确权登记支出:反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价,自然资源统一确权登记等方面的支出。

扫一扫在手机打开当前页