信息类别: 财政预决算 公开方式: 主动公开 生成日期: 2021-11-19 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 000014349/2021-581152

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湖口县矿产资源管理局2020年度部门决算

发布日期: 2021-11-19 15:28
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目    录

第一部分 湖口县矿产资源管理局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  湖口县矿产资源管理局概况

一、部门主要职能

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家、省有关矿产方针政策和法律、法规,并负责组织实施和监督检查。组织编制和实施全县矿产资源总体规划,并负责监督实施。

2、管理全县矿产资源勘查工作,督促检查地质勘查项目的进展。统一管理全县矿产资源开发利用和保护工作。依法保护矿产资源所有者和使用者的合法权益;依法制止和查处各种矿产违法行为,调处矿业权纠纷。 

3、依法管理全县矿产资源探矿权、采矿权。负责权限内采矿权授予、登记、变更、租赁(承包)和注销的管理。承担矿产资源的储量管理。按照法律授权,负责矿产资源开发的登记、发证和综合统计工作。

4、负责组织实施采矿权有偿取得和矿产资源有偿开采制度,依法征收采矿权使用费和价款。 

5、监督检查矿山企业矿业法律法规的执行情况,根据法律授权,对违法采矿和违反矿产资源补偿费征收管理规定的行为进行查处。 

二、部门基本情况

纳入本部门预算汇编范围的单位共1个,矿产资源管理局本级预算的全额拨款副科级事业单位。

本部门2020年年末实有人数7人,其中在职人员3人,离休人员 0人,退休人员5人;年末其他人员4人;年末学生人数0人。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计119.81万元,其中年初结转和结余31.39万元,较2019年减少201.22万元,下降了86.5%;本年收入合计88.41万元,较2019年减少258.43万元,下降了74.51%,主要原因是:机构改革,部分业务转出。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入68.41万元,占 77.38%;事业收入20万元,占 22.62%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计119.81万元,其中本年支出合计119.81万元,较2019年减少428.25万元,下降78.14%,主要原因是:机构改革,部分业务转出;年末结转和结余0万元,较2019年减少31.39万元,增长(下降)313.9%,主要原因是:机构改革,部分业务转出,年终结余资金财政收回。

本年支出的具体构成为:基本支出 119.81万元,占100%;项目支出 0万元,占0%;经营支出0万元,占 0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为 237.77  万元,决算数为119.81万元,完成年初预算的50.39%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为 237.77万元,决算数为 119.8万元,完成年初预算的50.39 %,主要原因是:机构改革,部分业务转出。

(二)公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 119.81 万元,其中:

(一)工资福利支出53.07万元,较2019年减少87.96万元,下降62.37%,主要原因是:机构改革,部分人员调出。

(二)商品和服务支出31.11万元,较2019年减少173.04  万元,下降84.76%,主要原因是:机构改革,部分业务转出。

(三)对个人和家庭补助支出5.24万元,较2019年增加5.24万元,增长524 %,主要原因是:退休人员增加了积效奖金。

(四)资本性支出 0.38万元,较2019年减2.5万元,下降86.8%,主要原因是:机构改革,人员减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为15万元,决算数为4.44万元,完成预算的29.6%,决算数较2019年增加1.57万元,增长54.7%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为  0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。(二)公务接待费支出年初预算数为 10万元,决算数为0.87万元,完成预算的0.9%,决算数较2019年减少1.4万元,下降61.67%,主要原因是励行节约,减少接待。全年国内公务接待 9批,累计接待 80人次,其中外事接待0批,累计接待 0人次,主要原因是励行节约,减少接待。

(三)公务用车购置及运行维护费支出3.5万元,其中公务用车购置年初预算数为5万元,决算数为3.50万元,完成预算的70%,决算数较2019年增加3.5万元,增长350%,主要原因是2019年车改没有保留车辆,2020年因业务需要政府划拨车辆1辆.,全年购置公务用车0辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出31.49万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较年上年决算数减少 175.54万元,降低84.79 %,主要原因是:办公设施设备购置经费减少2.5万元,商品和服务支出31.11万元,较2019年减少173.04万元,主要原因为机构改革,部分业务转出,另落实过紧日子要求压减公务经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0.38万元,其中:政府采购货物支出0.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是……。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目0个全面开展绩效自评,共涉及资金  万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。    

(二)部门决算中项目绩效自评结果。(应当将2020年度省级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。)

我部门今年在省级部门决算中反映0及0目绩效自评结果。

(三)部门评价项目绩效评价结果。

每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开,报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》(财预〔2020〕10号)中《项目支出绩效评价报告(参考提纲)》。

第四部分  名词解释

(一)、财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(三)、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、经管资产支出)

(四)、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(六)福利费:主要为单位职工用餐费用

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