信息类别: 财政预决算 公开方式: 主动公开 生成日期: 2020-10-19 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 000014349/2020-1497276 责任部门:  自然资源局

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湖口县自然资源局2019年度部门决算(汇总)

发布日期: 2020-10-19 16:54
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第一部分  湖口县自然资源局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  湖口县自然资源局概况

 一、部门主要职能

1、履行全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规,拟定自然资源和国土空间规划及测绘等规范性文件,制定相关管理制度并监督执行。

2、负责自然资源调查监测评价。制定全县自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

3、负责自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源和不动产统一确权登记、权属调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标度、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。负责全县自然资源和不动产确权登记工作。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度,负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表,拟定考核标准。制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备制度,合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理,依法收缴相关资产收益。

5、负责自然资源的合理开发利用。组织拟定自然资源发展规划,组织自然资源开发利用标准,建立政府公示自然资源价格体系,组织开展自然资源分等定级评估,开展自然资源利用评价考核,指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究全县自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6、负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略和制度,组织编制并监督实施国土空间规划、相关专项规划、详细规划和城市规划。开展自然环境承载力和国土空间开发适宜性评价,建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线,购建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度,研究拟订全县城乡规划政策并监督实施。组织拟定并实施土地等自然资源年度利用计划。负责湖口县中心城区城乡规划实施统一管理,依法对中心城区各类建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证和乡村建设规划许可证,负责已批建设项目的批后管理和规划条件核实工作。负责指导监督基层规划编制管理。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

7、负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、矿业遗迹保护等工作。牵头建立和实施生态保护补偿等制度,制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施,提出重大备选项目。

8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟定并实施耕地保护政策,负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度,监督占用耕地补偿制度执行情况。

9、负责管理地质勘查行业和全县地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。监督管理上级自然资源部委托监督管理的地质调查、矿产勘查项目。负责区域地下水水质监测,监督管理地下水过量开采、疏干及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石等地质遗迹的监督管理。

10、负责矿产资源管理工作。负责权限内的矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

11、负责测绘地理信息管理工作。负责基层测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理,监督管理全县地理信息安全和市场次序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。规范和管理权限内卫星导航定位基准站。

12、推动自然资源领域科技发展。实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。组织实施技术标准规程规范并监督实施。推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

13、根据县委、县政府授权,对全县落实关于自然资源和国土空间规划的方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行监察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。

14、统一领导和管理县林业局。

15、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个,包括:局本级及湖口县矿产资源管理局和湖口县不动产登记中心两个副科级事业单位,属二级财政预算单位。本部门2019年年末实有人数为124人,其中:在职人员100人,退休人员24人;其他人员14人;年末学生人数0人。

第二部分  2019年度部门决算表(具体见附表)

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计为25,684.59万元,年初结转和结余数为332.13万元,较2018年增加了15,018.21万元,增长了140.80 %;主要原因是:2019年城乡社区支出财政拨款数较上年增加较多,另2019年发生灾害防治和应急管理项目支出拨款,而2018年度未发生此项内容拨款,故导致当年财政拨款数增加过大。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入24,983.61万元,占98.55 %;事业收入0万元;经营收入0万元;其他收入368.85万元,占1.45%。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计27,769.30万元,其中本年支出合计27,766.52万元,较2018年增加了15,975.30万元,增长135.45 %。主要原因是:当年城乡社区支出比上年有大幅度增加,加上当年发生灾害防治和应急管理项目支出;年末结转和结余  287.48万元,较2018年减少了44.69万元,下降13.45%。上年大部分款项已支付。

本年支出的具体构成为:基本支出2,272.01万元,占8.18%;项目支出25,492.50万元,占91.82%;经营支出 0万元;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 0 万元。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为1,359.78万元,决算数为25,281.57万元,完成年初预算的1859.24%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为148.45万元,决算数为344.41万元,完成年初预算的232.01%。主要原因是:个人绩效工资及项目支出未纳入年初预算,年度工资普调,补缴社保缴费,新增加了业务委托费等零星支出,支付了上年应付未付支出。

(二)公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,主要原因是:年初未安排。

(三)社会保障和就业支出预算数为0万元,决算数为29.21万元,为当年支付离退休人员以前年度的职业年金缴费。

(四)城乡社区支出预算数为0万元,决算数为25,147.50万元,主要原因是当年支付了较多的土地开发整理项目资金、土地收储项目资金、地灾防治项目资金和项目用地应缴的报批规费(含失地农民社保缴费)。

(五)国土海洋气象等支出预算数为1,211.33万元,决算数为1,899.40万元,主要原因是当年因机构改革新进人员较多,导致人员工资福利支出和日常公用经费支出等行政运行经费增加较多。

(六)地灾防治及应急管理支出预算数为0万元,决算数为346万元,属当年新增项目,其中200万元属上年结转资金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1314.35万元,其中:

(一)工资福利支出1114.08 万元,较2018年减少了227.07万元,下降了16.93%,主要原因是:当年除正常的工资福利支出外,减少了2018年已支付的准备期结算的养老保险和职业年金单位部分补缴费。

(二)商品和服务支出710.48万元,较2018年减少133.38万元,下降了15.81%,主要原因是:当年减少了较多的劳务费、业务委托费和土地交易合同产生的相关税收。

(三)对个人和家庭补助支出20.89万元,较2018年减少7.12万元,下降了25.42 %,主要原因是:当年除了正常支付遗属生活补助费外,未发生支付给死亡职工的安葬费和一次性抚恤金等相关费用支出。

(四)资本性支出58.71万元,较2018年增加7.65万元,增长9.92 %,主要原因是:当年添加了部分新的办公设备和专用设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为35.50万元,决算数为27.78万元,完成预算的78.25 %,决算数较2018年增加了6.52万元,增长了30.67 %。其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,决算数为  0万元,决算数较2018年增加0 万元。主要原因是:年初未安排。

(二)公务接待费支出年初预算数为 30.50万元,决算数为  27.18万元,完成预算的89.11 %,决算数较2018年增加了5.92万元,增长了27.85%,主要原因是:当年因机构改革,增加了部分职能,导致本年度各项目日常检查、核查和验收等涉及的公务接待人数和次数上比上年有所增多,再加上当年招商引资项目及人员往来也增加较多,故导致支出数额比2018年度有所加大。

(三)公务用车购置及运行维护费支出5万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,主要原因是:年初没有安排;公务用车运行维护费支出年初预算数为5万元,决算数为0.61万元,完成预算的12 %,决算数较2018年增加0.61万元,增长100%。主要原因是:自2016年4月份起进行了机关公务用车改革,本部门未保留公务车辆,但2019年下属事业单位因应急保障工作需要,临时从政府公务用车平台调拨了1台车辆,故产生了此项费用。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出769.19万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数增加396.55万元,增长了106.42%,主要原因是:当年除正常的日常开支外,增加了较多的办公费、差旅费、劳务费、业务委托费和工会经费开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额58.71万元,其中:政府采购货物支出58.71 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的100 %。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。共有应急保障用车1辆。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的 %。

共组织对1个项目进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元。其中,对项目分别委托等第三方机构开展绩效评价。

组织对部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元。其中:对部门(单位)整体支出分别第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,(请对整体支出绩效评价情况进行简单说明)。

(二)部门决算中项目绩效自评结果(选择1至2个项目)。

我部门今年在省级部门决算中反映项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评,项目全年预算数为0万元。

在公开项目绩效自评综述的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2019年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)、自然资源海洋气象等支出:反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。

(二)、自然资源调查与确权登记支出:反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价,自然资源统一确权登记等方面的支出。

(三)、“三公”经费:指政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费和公务接待费等经费。

(四)、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出

三、部门业务概念

(一)、耕地占补平衡:是指《土地管理法》规定的国家实行占用耕地补偿制度,非农建设经批准占用耕地要按照“占多少,补多少”的原则,补充数量和质量相当的耕地。

(二)、国土空间规划:是对一定区域国土空间开发保护在空间和时间上作出的安排,包括总体规划、详细规划和相关专项规划。

(三)、矿业权:是指矿产资源使用权,包括探矿权和采矿权。前者是指在依法取得的勘查许可证规定的范围内,勘查矿产资源的权利;后者是指在依法取得采矿许可证规定的范围内。

(四)、地质遗迹:是在地球历史时期,由内力地质作用和外力地质作用形成,反映了地质历史演化过程和物理、化学条件或环境的变化。这是人类认识地质现象、推测地质环境和演变条件的重要依据,是人们恢复地质历史的主要参数。

(五)、不动产登记:是《中华人民共和国物权法》确立的一项物权制度,是指经权利人或利害关系人申请,由国家专职部门将有关不动产物权及其变动事项记载于不动产登记簿的事实。

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