信息类别: 财政预决算 公开方式: 主动公开 生成日期: 2018-10-15 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: G27217-0301-2018-0001 责任部门:  湖口县国土资源局

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湖口县国土资源局2017年部门决算

发布日期: 2018-10-15 00:00
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湖口县国土资源局2017年部门决算

目   录

第一部分  湖口县国土资源局概况

    一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  湖口县国土资源局2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、 机关运行经费支出情况说明

七、 政府采购支出情况说明

八、 预算绩效情况说明

第四部分  名词说明

第一部分  湖口县国土资源局概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、市有关国土资源管理的法律法规和政策,拟定管理、保护和合理利用国土资源、矿产资源等自然资源和地质环境的有关规范性文件;组织实施国土资源、矿产资源等自然资源和地质环境管理的技术标准、规程、规定和办法。

2、组织编制和实施全县国土资源规划、土地利用总体规划和其他专项规划;参与审核城市总体规划;指导和审查各乡(镇)土地利用总体规划;负责建设项目的用地预审;组织全县矿产资源的调查评价和利用;组织编制和实施全县矿产资源总体规划、地质环境规划以及其他专项规划。

3、负责全县国土资源行政执法工作;依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益,依法承办并组织调处土地权属纠纷,查处土地违法案件。

4、拟定并实施耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策;实施农地用途管制,组织基本农田保护,组织未利用土地开发、土地整理、土地复垦,监督耕地开垦,负责耕地占补平衡工作。

5、制定地籍管理办法,组织开展土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测;组织土地确权、定级、登记、发证、地籍测绘管理等工作。负责全县测绘行政管理工作。

6、依法管理土地使用权划拨、出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府土地储备工作,管理土地市场,承担土地资源实行资产化管理的有关工作;负责乡(镇)村用地管理工作、负责农村集体非农土地使用权的流转管理。

7、组织基准地价、标定地价评测,负责土地使用权价格确认备案工作;承担报省政府、国务院审批的农用地转用、征(使)用的审查、报批工作。

8、负责矿产资源勘查的监督管理,矿产资源开采登记管理;培育矿业权市场;依法征收矿产资源补偿费和采矿权使用费。

9、负责矿产资源储量管理,管理地质资料汇交;负责矿产储量登记统计管理;参与矿产建设项目可行性论证审查;拟定地质勘查计划;对矿产资源勘查、开发、保护和合理利用进行监督管理;负责矿产资源勘查、开采过程中矿区生态环境保护监督管理;组织矿区生态环境治理。

10、组织实施地质灾害勘查、监测和防治,保护地质环境;负责水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价、保护地质遗迹。

11、主管全县土地、矿产资源管理科学技术和教育工作;组织指导全县国土资源管理系统干部、职工培训;负责土地和矿产资源法规、政策的宣传报道工作。

12、承办县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

本部门下设四个副科级事业单位、六个国土资源中心所和12个内设股室。2017年年末编制人数为80人,其中:行政编制人数为14人,事业编制人数为66人。年末实有人数为86人,其中:在职人员71人,退休人员15人。

第二部分 湖口县国土资源局2017年部门决算表(具体见附表)

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计为1488.42万元,无年初结转和结余数,较2016年减少了77.64%,主要原因是城乡社区支出和国土海洋气象等支出均比上年有较大幅度的减少,导致当年拨款数额减少较大。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入1488.42万元(其中含政府性基金预算财政拨款322.18万元),另无其他各类收入。

二、 支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计为898.64万元,均为当年支出数,较2016年减少86.50%,主要原因是城乡社区支出和国土海洋气象等支出均比上年有较大幅度的减少。

本年支出的具体构成为:基本支出725.36万元,占80.72%;项目支出173.28万元,占19.28%,另无其他各类支出。

三、 财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款支出决算数为898.64万元,比上年减少5758.97万元,同比减少86.50%。主要原因是当年城乡社区支出这一块发生数比当年预算编制数减少很大。

按功能分类科目分:国土海洋气象等支出当年决算数为725.36万元,比上年减少30.93%;城乡社区当年决算数为173.28万元,比上年减少69.10%。

按经济分类科目分:工资福利支出565.37万元,较上年上升10.89%,主要原因是人员结构有所变化,当年新录用壹人,在职转退休2人,加上当年政策性调资,导致发生数额有所增加,奖励支出也比上年增加较大。商品和服务支出111.87万元,较上年上升74.74%,主要原因是工作需要当年发生了较大的委托业务费和其他交通费用支出。对个人和家庭补助支出48.12万元,较上年减少44.09%,主要原因是离退休人员费用转为社保部门支付。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出数为725.36万元 (其中:人员经费支出613.49万元,公用经费支出111.87万元),比2016年度下降了30.93%,主要是公用经费支出控制较严,压缩较大。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度“三公”经费支出年初预算数为32万元,决算数为15.82万元,完成预算的49.44%,决算数较上年下降50.56%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元。

(二)公务接待费支出年初预算数为32万元,决算数为15.82万元,完成预算的49.44%,决算数较上年下降50.56%,主要原因是:每年在项目报批、征地拆迁协调、土地调查及土地开发整理、信访维稳、执法检查、招商引资、外县市参观交流以及各类综合性检查评比验收等需支付一定的费用。今年按照县委、县政府的工作要求,加强了对消费平台的日常监管,严格控制接待费用的支出。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元。主要原因是:当年从2016年4月份起进行了公务用车改革,本部门不再保留车辆,原有车辆已按规定要求上交给政府,故无此方面费用产生。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费为725.36万元,上年该项经费为1050.17万元,相比较下降了30.93%,但是去年在填报机关运行经费支出决算报表时,未把人员工资福利支出的相关数据统计进去,今年此次予以更正。今年机关运行经费支出由两部分组成,一是人员工资福利支出613.49万元,二是公用经费支出111.87万元,其中:公用经费支出具体科目及数额有:办公费3.47万元,印刷费0.79万元,手续费0.013万元,水费0.091万元,电费1.6万元,邮电费0.36万元,物业管理费12.9万元,差旅费3.92万元,维修费1.18万元,会议费0.046万元,培训费0.49万元,公务接待费15.82万元,委托业务费41.86万元,其他交通费用12.58万元,其他资本性支出16.75万元。

七、政府采购支出情况说明

2017年度本部门发生政府采购费用为16.75万元(其中:办公设备购置4.61万元,专用设备购置8.16万元,信息网络及软件购置更新3.98万元),比上年增加了47.06%。

八、预算绩效情况说明

今年本着开源节流的原则,进一步加强制度建设,各项经费开支严格执行国家相关文件规定,加强日常消费平台的事前、事中和事后的监管,机关运行经费比上年下降了30.93%,较好地完成了预定的目标和任务。

第四部分  名词解释

用地预审:是指国土资源管理部门在建设项目审批、核准、备案阶段,依法对建设项目涉及的土地利用事项进行的审查,是立项的一个前置条件。

耕地占补平衡:是指《土地管理法》规定的国家实行占用耕地补偿制度,非农建设经批准占用耕地要按照“占多少,补多少”的原则,补充数量和质量相当的耕地。

地籍调查:国家为满足土地登记的要求,依照法定程序,通过权属调查和地籍测量的方法,查清每一宗土地的位置、权属、界线、数量、用途和等级等基本情况,并以图、簿表示,为土地登记、核发证书提供依据的调查工作。

农用地管制:国家为保证土地资源的合理利用以及经济、社会的发展和环境的协调,通过编制土地利用总体规划,划定土地用途区域,确定土地使用限制条件,使土地的的所有者、使用者严格按照国家确定的用途利用土地的制度。

地籍测绘:是对地块权属界限的界址点坐标进行精确测定,并把地块及其附着物的位置、面积、权属关系和利用状况等要素准确地绘制在图纸上和记录在表册中的测绘工作。

基准地价:是指城镇国有土地的基本标准价格,是各城镇按不同的土地级别、不同的地段分别评估和测算的商业、工业、住宅等各类用地,某一时点上土地使用权的平均价格。

矿业权:是指矿产资源使用权,包括探矿权和采矿权。前者是指在依法取得的勘查许可证规定的范围内,勘查矿产资源的权利;后者是指在依法取得采矿许可证规定的范围内。

地质遗迹:是在地球历史时期,由内力地质作用和外力地质作用形成,反映了地质历史演化过程和物理、化学条件或环境的变化。这是人类认识地质现象、推测地质环境和演变条件的重要依据,是人们恢复地质历史的主要参数。

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