信息类别: 财政预决算 公开方式: 主动公开 生成日期: 2017-08-31 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: G27150-0401-2017-0031 责任部门:  湖口县矿产资源管理局

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湖口县矿产资源管理局16年部门决算

发布日期: 2017-08-31 16:53
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2016年部门决算

 

 

 

 

 

      单位公章:湖口县矿产资源管理局

      报送日期:2017820

单位负责人(签章):  

 

财务负责人(签章):     经办人(签章):


湖口县矿产资源管理局2016年部门决算

目  录

第一部分 湖口县矿产资源管理局概况

  一、部门主要职能

  二、部门基本情况

第二部分 湖口县矿产资源管理局2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第三部分 湖口县矿产资源管理局2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资产占用情况表

第一部分 湖口县矿产资源管理局概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行国家、省有关矿产方针政策和法律、法规,并负责组织实施和监督检查。组织编制和实施全县矿产资源总体规划,并负责监督实施。
  2、管理全县矿产资源勘查工作,督促检查地质勘查项目的进展。统一管理全县矿产资源开发利用和保护工作。依法保护矿产资源所有者和使用者的合法权益;依法制止和查处各种矿产违法行为,调处矿业权纠纷。 
  3、依法管理全县矿产资源探矿权、采矿权。负责权限内采矿权授予、登记、变更、租赁(承包)和注销的管理。承担矿产资源的储量管理。按照法律授权,负责矿产资源开发的登记、发证和综合统计工作。
  4、 负责组织实施采矿权有偿取得和矿产资源有偿开采制度,依法征收采矿权使用费和价款。 
  5、监督检查矿山企业矿业法律法规的执行情况,根据法律授权,对违法采矿和违反矿产资源补偿费征收管理规定的行为进行查处。 
  6、负责全县地质灾害防治,矿山环境恢复治理工作,保障人民生命财产安全。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个。

本部门2016年年末编制人数6人,事业编制6人;年末实有人

15人,其中在职人员15人,退休人员3

第二部分 湖口县矿产资源管理局2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计 443.09 万元,其中上年结转和结余 0万元,较上年增长(下降)0 %;本年收入合计443.09万元,较上年增长27.45 %,主要原因是:人员调资及地质灾害收入。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入443.09万元,占100%;事业收入0万元占0 %;事业单位经营收入0万元,占0 %其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)0万元占0%。 

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计443.09万元,其中本年支出合计443.09万元,较上年增长27.45 %,主要原因是:人员调资2016年大汛,全县地质灾害治理业务量,为确保人民生命财产安全,县政府研究追加100万元地质灾害治理经费,专款专用,解决汛期受灾人员的避让、搬迁、受灾点的治理。2016年受灾点增加100多处,人力物力开支,致使用于地质灾害的工作经费、灾害点治理经费增大,导致帐面数较上年度呈增长之势。年末结转和结余 0万元,较上年增长0 %。

本年支出的具体构成为:基本支出 343.09万元,77.43%;项目支出 100 万元,占22.57 %;事业单位经营支出 0 万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为 51.81万元,决算数为 443.09万元,完成年初预算的 158.42 %,主要原因是:年初预算是参照2015年度的基础数预算的,无法预计到2016年大汛自然灾害新产生的预算数。2016年是大汛之年,引发地质灾害事故较2015年新增100多处,全县各乡镇多处房屋受损,山体滑坡。本着“以人为本”“服务民生”的思想,县委、县政府高度重视,追加了100万元用于全县地灾治理。基于此因,2016年帐面反映支出增长过大。

按功能分类科目分:国土海洋气象等支出年初预算数51.81万元,决算数为 443.09万元,完成年初预算的 158.42 %。

按经济分类科目分:工资福利支出 108.88万元,较上年增长5%,主要原因是:增资及补发增资、社保交费;商品和服务支出 219.08万元,较上年下降 10.22 %,主要原因是:压缩支出对个人和家庭补助支出 15.14万元,较上年下降26.15 %,主要原因是:后半年退休人员工资转社保发放。

四、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费 216.56 万元,较上年增长 11.94 %,主要原因是:治理地灾、矿山督查工作量大,增加日常开支支出。

其中:办公费 5.24 万元,印刷费 1.04万元,咨询费 8 万元,手续费2.68万元,水费0.09万元,电费1.5万元,邮电费1.46万元,物业管理费2.6万元,差旅费0.79万元,维修费46.52万元,租赁费3.5万元,会议费1万元,培训费1.36万元,公共接待费8.13万元,专用材料费27.62万元,劳务费0.2万元,工会经费2.78万元,福利费8.35万元,其他交通费用7.25万元,(实为交通运行费,因单位车辆以前未录入,在决算报表中不能填列,故填入其他交通费用。税金及附加费3.89万元,其他商品和服务支出为82.56万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为 8.2 万元,决算数为 8.13 万元,完成预算的99.15 %,决算数较上年增长0.12%。

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0万元,完成预算0 %,决算数较上年增长(下降)0 %。 

(二)公务接待费支出年初预算数为8.2万元,决算数为 8.13万元,完成预算的99.13 %,决算数较上年增长0.12%。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,其中公务用车购置年初预算数为 0 万元,决算数为 0万元,完成预算的0 %,决算数较上年增长(下降)0 %。公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元,决算数为 0万元,完成预算的 0%,决算数较上年增长(下降)0 %。

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