湖口县统计局部门2018年度部门决算

发布时间:2019-09-30 00:00:00 来源:本网字体: [ ]

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  • 责任部门: 县统计局

湖口县统计2018年度部门决算

 

   

第一部分湖口县统计概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资产占用情况表

  第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

  七、政府采购支出情况说明

  八、国有资产占用情况说明

  九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 湖口县统计概况

一、部门主要职能

1、组织领导和协调各乡(镇、场)、各部门的统计工作;建立健全全县国民经济核算体系、统计指标体系、统计调查体系和对国民经济进行核算;制定全县性统计调查和统计报表制度;贯彻执行国家、省、市统计标准。

2、组织宣传、贯彻统计法律、法规,监督检查统计法律、法律的实施,组织全县统计执法检查,对统计违法案件进行查处。

3、组织领导全县统计工作,负责管理全县性的统计调查项目,审批各部门、涉外及民间统计调查计划、调查方案;组织指导各乡(镇、场)、各部门的社会经济调查,负责全县统计报表管理工作。

4、在县政府的领导下,组织完成国务院统一布置的人口、经济、农业普查,投入产出调查、人口抽样调查等专项调查。

5、收集、汇总、整理、提供全县性基本统计资料;对全县国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向县委、政府及有关部门提供咨询建议等统计服务。

6、统一核定、管理、公布、出版全县性统计资料,定期发布全县国民经济和社会发展情况统计公报,指导、协调全县社会经济统计信息咨询工作。

7、管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系,指导各乡(镇、场)统计数据网络建设。

8、组织管理全县统计干部业务培训和统计人员持证上岗工作;组织管理全县统计专业技术资格考试和职务评聘、继续教育工作;组织管理全县统计科研工作,对统计科技网络进行指导和协调。

9、承办县政府交办的其他事项。

   二、部门基本情况

湖口县统计局是隶属湖口县政府财政补助的行政单位,单位执行行政单位会计制度。本部门2018年年末编制人数 15人,其中行政编制 8人,事业编制 7人;年末实有人数 16人,其中在职人员16人,退休人员6

纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个,包括:湖口县统计局、湖口县农村社会经济调查队、湖口县普查中心

    

第二部分 2018年度部门决算表

见附件 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计354.32万元,其中年初结转和结余54.47万元,较2017年减少39.0万元,减少41.73%;本年收入合计299.85万元,较2017年增加46.88万元,增长18.53%,主要原因是:2018年是经济普查年,经费增加

本年收入的具体构成为:财政拨款收入354.32万元,占 100%;事业收入 0万元,占 0 %;经营收入 0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。 

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计408.79万元,其中本年支出合计295.12万元,较2017年增加3.14万元,增长1.08%,主要原因是:2018年是经济普查年,经费增加;年末结转和结余113.67万元,较2017年增加59.2 万元,增长8.68%,主要原因是:2018年是经济普查年,还有部分普查经费没有用完

本年支出的具体构成为:基本支出295.12万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为231.94万元,决算数为295.12万元,完成年初预算的27.23%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为231.94万元,决算数为 274.78万元,完成年初预算的18.47%,主要原因是:主要是因为2018年是经济普查年,公用经费增加。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为0万元,决算数为14.06万元,主要原因是:年初预算时没有单列该支出,决算时按照实际发生数填列。

(三)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为0万元,决算数为6.26万元,主要原因是:年初预算时没有单列该支出,决算时按照实际发生数填列。

(四)其他支出年初预算数为0万元,决算数为175元,主要原因是:年初预算时没有单列该支出,决算时按照实际发生数填列。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出274.78万元,其中:

(一)工资福利支出237.98万元,较2017年增加8.24万元,增长3.59%,主要原因是:增了职人员工资,总工资和奖金都相应增加

(二)商品和服务支出56.11万元,较2017年减少5.77万元,下降9.32%,主要原因是:三公经费控制较好,经费减少

(三)对个人和家庭补助支出1.03万元,较2017年增加0.83万元,增长4倍,主要原因是:2017年度把部分的遗补放入基本工资里,同时2018年把部分的重阳节慰问经费,老党员慰问等经费放入该科目导致该科目增长较多。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为8万元,决算数为4.47万元,完成预算的55.88%,决算数较2017年增加0.45万元,增长11.17%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为 0万元,完成预算的0%,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无。

(二)公务接待费支出年初预算数为8万元,决算数为 4.47万元,完成预算的55.88%,决算数较2017年增加0.45万元,增长11.17%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:2018年是普经济查年,单位召开了较多的经济普查会议,同时也迎接了很多省市级的经济普查检查,因此招待费增加

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的 0%,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出56.11万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数增加(减少)万元,增长 %,主要原因是:

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是车改己上交;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

九、预算绩效情况说明

   无。

第四部分 名词解释

 

  名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

  1.财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 

4.其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。