信息类别: 财政预决算 公开方式: 主动公开 生成日期: 2019-03-15 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 000014349/2021-211316

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湖口县文广局2019年部门汇总预算及三公经费预算编制说明

发布日期: 2019-03-15 14:55
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湖口县文广局2019年部门汇总预算及三公经费预算编制说明

第一部分  湖口县文广局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  湖口县文广局2019年部门汇总预算情况说明

一、2019年部门汇总预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分  湖口县文广局2019汇总年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《一级项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

一、部门主要职能

1.科学制定全县文化新闻出版广播电影电视发展规划,负责组织实施监督检查;

2.管理全县文化、图书资料、艺术、文物、新闻出版、电影、非物质文化遗产等事业;负责全县文化新闻出版广播电影电视行政工作;

3、管理全县文化文物市场,履行文化执法职能;

4、指导全县群众文化活动开展,指导文化产业发展;

5、负责全县文物保护工作,贯彻落实文物法律法规;

6、指导全县文化体制改革,指导全县艺术生产;管理和指导新闻出版事业;

7、指导文化系统人才培养,指导文化、文物、艺术电影电视等等专业科研工作;

8、承办县政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本部门预算汇编范围的单位共4个,包括:局本级预算、博物馆、文化馆、图书馆。

本部门2019年年末编制人数67人,其中行政编制 6人,事业编制61人;年末实有人数73人,其中在职人员73人,退休人员 10人。

三、文广局部门2019年部门预算安排情况说明

(一)收入预算总体安排情况

2019年预算收入1454.37万元,其中财政拨款1454.37万元。

(二)支出预算总体安排情况
2019年支出预算 1454.37万元。

按支出功能分类,其中一般公共服务支出1155.37万、项目支出299万。

按经济科目支出分类,基本支出1155.37万元,其中工资福利支出676.94万元(其中:基本工资304.96万元、津补贴174.94万元,奖金25.11万元,养老保险缴费97.48万元、住房公积金57.59万元,其他工资福利支出4.56万元)、商品和服务支出444.75万元(其中:办公费25.36万元、印刷费11.63万元、水费0.62万元、电费7.97万元、邮电费6.29万元、差旅费17.51万元、会议费2万元、培训费5.59万元、公务接待费16万元、工会费0.24万元,其它商品和服务支出94.61万元,维修(护)费204.6万元等);项目支出299万元,其中:其他工资福利支出30万元,办公费35万元,其他商品和服务支出230万元、其他对个人和家庭补助支出4万元。

(三)一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算当年财政拨款1155.37万元,比2018年增加36.13万元,主要原因:一是人员工资调整;二是行政运行经费减少。

(四)政府采购情况。

  详见政府采购附表

(五)2019“三公”经费预算情况

1、因公出国(境)经费:根据因公出国计划和实际工作需要,2019年安排因公出国(境)费支出0万元。

2、公务接待费:2019年安排公务接待费预算16万元,主要用于公共文化示范区创建和文化、文物工作交流等支出。

3、公务用车购置及运行费:2019年安排公务用车购置及运行费预算0万元。

四、文广局本级及所属单位预算说明

(一)文广局本级

2019年收支预算情况

2019年收入预算总额1454.37万元,其中财政拨款1454.37万元。

2019年支出预算总额1454.37万元,其中基本支出1454.37万元、项目支出299万元。

五、名称解释

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(六)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(七)事业运行:反映事业单位的基本支出。

(八)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

……

附件12019年部门预算公开表——市县

附件2:部门预算输出表


相关附件:

2019汇总预算.xls

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