信息类别: 财政预决算 公开方式: 主动公开 生成日期: 2021-03-15 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 000014349/2021-138108

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湖口县文旅局2021年部门预算及三公经费预算编制说明

发布日期: 2021-03-15 10:00
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第一部分江西省湖口县文旅局概况

一、部门主要职责

1、科学制定全县文化新闻出版广播电影电视发展规划,负责组织实施监督检查。

2、管理全县文化,图书资料,艺术,文物,新闻出版,电影,费物质文化遗产等事业;负责全县文化新闻广电新闻出版旅游等行政工作。

3、管理全县文化文物市场,履行文化执法职能。

4、指导全县群众文化活动开展,指导文化产业发展。

5、负责全县文物保护工作,贯彻落实文物法律法规。

6、指导文化系统人才培养,指导文化,文物,艺术电影电视等专业科研工作。

7、制订全县旅游业发展的战略目标,编制旅游事业中长期规划和年度计划并组织实施

8、对外形象宣传和重大促销活动,负责全县旅游 行业的管理,负责对全县旅游景区(点)导游人员的管理,负责对旅游星级饭店的评审和申报,负责办理旅行社、旅游服务公司的报批

9、承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本部门预算汇编范围的单位共1个,包括:湖口县广电新闻出版旅游。

本部门2020年年末编制23人,其中行政编制7人,事业编制16人,其中在职人员23人,退休人员17人。    

第二部分江西省湖口县文旅局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

文旅局2021年收入预算1032.63万元,其中工资福利209.98万元,商品服务支出60.93万元,县本级专项支出404.63万元,上级专项357.09万元,较上年安排增加了359.42万元,主要是对石钟山古建筑维修及保护经费。

(二)支出预算情况

文旅局2021年支出预算1032.63万元

按支出功能分类,其中一般公共服务支出1032.63万元。   按经济科目分类,基本支出270.91万元。其中工资福利支出209.98万元(包括基本工资100.78万元,津贴补贴55.66万元,13月奖8.4万元,社会保障缴费26.37万元,住房公积金18.77万元。)商品服务支出60.93万元(包括办公费5万,水电费3.01万元,差旅费10万元,邮电费2万元,工会费3万元,其他交通费7.92万元,公务接待费30万元。)项目支出761.72万元。其中旅游发展专项资金10万元,美术馆免费开放8万元,老放映员工老放映员工资29.54万元,文物保护经费357.09万元,上级文化357.09万元。较上年安排增加359.42万元,主要原因:增加石钟山古建筑的专项维修。

(三)财政拨款支出情况

文旅局2021年支出预算1032.63万元,部门财政拨款支出1032。63万元,较上年预算安排增加359.42万元。

(四)政府性基金情况

无政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算60.93万元,比2020年预算减少46.万元,下降44%。                          

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费

(六)政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日,部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆。

2021年部门预算安排购置车辆0辆,没有安排购置单位价值200万元以上大型设备。

(八)一级项目绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的一级项目0个,涉及资金0万元,其中:二级项目0个(部门预算中200万元以上的,且进行了绩效评审的项目0个,涉及资金0万元),涉及资金0万元。

二、2021年“三公经费预算情况说明

2021年文旅局“三公”经费一般公共预算安排30万元。其中:

因公出国(境)费0万元,与去年持平,主要原因是:没有此项目支出。

公务接待费30万元,比上年增(减)加0万元,与上年持平,主要原因:与上年一致。

公务用车运行维护费0万元,与去年持平,主要原因是:没有此项目支出。

公务用车购置费0万元,与去年持平,主要原因是:没有此项目支出。

第三部分江西省湖口县文旅局2021年部门预算表

(详见附表)

第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(六)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

                      

二、支出科目

(一)行政运行:反映行政单位的基本支出。

(二)一般行政管理事务:反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)事业运行:反映事业单位的基本支出。

(四)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。

(十)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。


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