信息类别: 财政预决算 公开方式: 主动公开 生成日期: 2021-03-10 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 000014349/2021-137909

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湖口县文化馆2021年部门预算

发布日期: 2021-03-10 10:25
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目    录

第一部分  湖口县文化馆概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  湖口县文化馆2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  湖口县文化馆2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《一级项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  湖口县文化馆概况

一、部门主要职责

(一)向广大群众进行宣传教育,组织辅导群众开展文化活动而设立的群众文化事业机构,是群众文化艺术活动的中心;

(二)组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动;开展流动文化服务;指导群众业余文艺团队建设,辅导和培训群众文化骨干;

(三)组织并指导群众文艺创作,开展群众文化工作理论研究;

(四)建成文化信处资源共享工程基层服务点,开展数字文化信息服务;

(五)指导本地区老年文化、老年教育、少儿文化工作。

二、部门基本情况

纳入本部门预算汇编范围的单位共1个,包括:湖口县文化馆本级预算。

本部门2020年年末编制人数7人,其中:事业编制7人;年末实有人数14人,其中在职人员13人,离休人员1人。

第二部分  湖口县文化馆2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年预算收入193.48万元,其中财政拨款193.48万元。较上年预算安排的增加13.52%,主要是因为文化活动项目经费增加。

(二)支出预算情况

2021年支出预算193.48元,较上年预算安排的增加13.52%,主要是因为文化活动项目经费增加。

1、按资金性质划分:一般预算资金支出193.48万元。

2、按功能分类划分:文化旅游体育与传媒支出193.48万元。

3、按经济分类划分:工资福利支出134.36万元,其中基本工资68.07万元,津贴补贴31.22万元,奖金5.67万元,机关事业单位基本养老保险缴费17.48万元,住房公积金11.92万元;商品和服务支出24.96万元,对个人和家庭的补助8.66万元,资本性支出5.00万元。

(三)财政拨款支出情况

2021年预算支出决算数193.48元,较上年预算安排的增加13.52%,主要是因为文化活动项目经费增加。。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算 29.96 万元,比2020年预算增加 0 万元,增长 0 %。其中:办公费1万元,水费0.2万元,电费2万元,邮电费0.6万元,差旅费0.4万元,工会经费0.0598万元,福利费2.7万元,劳务费12万元,公务接待费3万元,其他商品和服务支出3万元,资本性支出5万元。

(六)政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额 5 万元,其中:政府采购货物预算 5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日,部门共有车辆  0  辆,其中,一般公务用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆。

2021年部门预算安排购置车辆  0  辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:  无  。

(八)一级项目绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的一级项目0个,涉及资金 0万元,其中:二级项目0个(部门预算中200万元以上的,且进行了绩效评审的项目0个,涉及资金0万元),涉及资金0万元。

(九)一级项目中各二级项目情况说明(部门本级)

一级项目概述:

1.二级项目

1)项目概述

2)立项依据

3)实施主体

4)实施方案

5)实施周期

6)年度预算安排

7)绩效目标和指标

  1. 二级项目

    二、2021年“三公”经费预算情况说明

    2021年湖口县文化馆“三公”经费一般公共预算安排3万元。其中:

    因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:无。

    公务接待费3万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:无。

    公务用车运行维护费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:无。

    公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:0。

    第三部分  湖口县文化馆2021年部门预算表

    (详见附表)

    第四部分   名词解释

    一、收入科目

    (一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

    (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    (四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

    (五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

    (六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    (七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

    (八)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

    二、支出科目

    (一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

    (二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

    (三)事业运行:反映事业单位的基本支出。

    (四)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

    (五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    (六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (七)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    (九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

    (十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

    (十一)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    (十二)机关运行经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    2070106艺术表演场所:反映文化及其他部门主管的剧场(院)的支出

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