信息类别: 财政预决算 公开方式: 主动公开 生成日期: 2020-10-22 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 000014349/2020-1541317

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湖口县文旅局2020年部门预算及三公经费预算编制说明

发布日期: 2020-10-22 16:27
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第一部分  江西省湖口县文旅局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  江西省湖口县文旅局2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分  江西省湖口县文旅局2020年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《一级项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  江西省湖口县文旅局概况

一、部门主要职责

1、科学制定全县文化新闻出版广播电影电视发展规划,负责组织实施监督检查。

2、管理全县文化,图书资料,艺术,文物,新闻出版,电影,费物质文化遗产等事业;负责全县文化新闻广电新闻出版旅游等行政工作。

3、管理全县文化文物市场,履行文化执法职能。

4、指导全县群众文化活动开展,指导文化产业发展。

5、负责全县文物保护工作,贯彻落实文物法律法规。

6、指导文化系统人才培养,指导文化,文物,艺术电影电视等专业科研工作。

7、制订全县旅游业发展的战略目标,编制旅游事业中长期规划和年度计划并组织实施

8、对外形象宣传和重大促销活动,负责全县旅游行业的管理,负责对全县旅游景区(点)导游人员的管理,负责对旅游星级饭店的评审和申报,负责办理旅行社、旅游服务公司的报批

9、承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本部门预算汇编范围的单位共4个,包括:局本级预算、博物馆、文化馆、图书馆。

本部门2020年年末编制 70 人,其中行政编制13人,事业编制57人,其中 在职人员77人,退休人员 27人。    

第二部分  江西省湖口县文旅局2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

(一  )收入预算情况

文旅局2020年收入预算1274.14万元,其中工资福利697.85万元,商品服务支出303.99万元,对个人和家庭补助9.5万元,其他资本支出5万元,项目支出257.8万。较上年安排减少168.2282 万元。

(二)支出预算情况

文旅局2020年支出预算1274.14万元

按支出功能分类,其中一般公共服务支出1016.34万,项目支出257.8万。

按经济科目分类,基本支出1016.34万元,其中工资福利支出697.85万元(包括基本工资346.73万元,津补贴182.16万元,奖金28.89万元,养老保险缴费76.6万元,住房公积金63.47万元),商品服务支出303.99万元(包括办公费21.5万元,印刷费13万元,水费0.82万元,电费6.69万元,邮电费9.18万元,差旅费29.8万元,劳务费16.1万元,公务接待费38万元,工会费2万元,取暖费0.19万元,会议费3万元,培训费5.12万元,维修费3.83万元,交通费18.6万元,福利费2.92万元,专用材料费28万元,其他商品服务支出105.24万元)。对个人和家庭的补助9.5万元。其他资本性支出5万元(办公设施购置5万元)。项目支出257.8万元(石钟山古建筑及石刻太平楼等大型维修)。

(三)财政拨款支出情况

文旅局2020年支出预算1274.14万元,部门财政拨款支出1274.14万元,较上年预算安排的减少168.2282万元。

(四)政府性基金情况

无政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2020年部门机关运行费预算 170.155    万元,比2019年预算减少 2.65   万元,下降  0.015   %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

2020年部门所属各单位政府采购总额   5万元,其中:政府采购货物预算   5万元、政府采购工程预算  0     万元、政府采购服务预算  0   万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2019年8月31日,部门共有车辆  0   辆,其中,一般公务用车   0   辆,执法执勤用车   0  辆。

2020年部门预算安排购置车辆  0    辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:   0               。

(八)一级项目绩效目标设置情况

2020年实行绩效目标管理的一级项目 0  个,涉及资金     万元,其中:二级项目  0  个(部门预算中200万元以上的,且进行了绩效评审的项目 0    个,涉及资金  0   万元),涉及资金0     万元。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

说明部门“三公”经费一般公共预算总额和结构,及各项增(减)变化原因。

2020年文旅局“三公”经费一般公共预算安排38万元。其中:

因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:无安排。

公务接待费38万元,比上年增(减)加10万元,主要原因是:机构合并。

公务用车运行维护费0万元,比上年增(减)0,主要原因是:无公务用车。

公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:不参与公车。

第三部分  江西省xx 厅(局)2020年部门预算表

(详见附表)

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的支出。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)一般行政管理事务:反映事业单位的基本支出。

(八)事业运行:反映事业单位的基本支出。

(九)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

二、支出科目

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