信息类别: 财政绩效评价 公开方式: 主动公开 生成日期: 2021-07-20 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 000014349/2021-300368

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湖口县林业局2021年部门预算及三公经费预算编制说明

发布日期: 2021-07-20 17:18
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第一部分  湖口县林业局概况

一、部门主要职责

1、负责全县林业及其生态建设的监督管理。拟订全县林业及其生态建设的发展战略、中长期发展规划,制订实施办法并组织实施;组织开展全县森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测、评估和管理;承担全县林业生态文明建设的有关工作。

2、指导和监督全县造林绿化工作。制定全县造林绿化计划;指导各类公益林和商品林的培育,指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失和荒漠化工作;承办林业应对气候变化的相关工作;负责林木种子的监督管理,指导全县林木种子、苗木花卉基地建设工作;组织、指导、监督管理林业有害生物的防治、检疫工作;监督管理全县古树名木保护工作;指导全县国有(民营)林场、森林苗圃、森林公园以及基层林业工作机构的建设和管理。

3、承担全县森林资源保护和监督管理的责任。组织编制并监督执行全县森林采伐限额;监督管理木竹凭证采伐、运输和经营加工;组织、指导全县林地、林权的管理,负责林权登记、发证工作;依法负责征用、占用林地的审核(审批);拟订林地保护利用规划并指导实施;负责全县林业行政处罚工作。

4、负责全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。依法组织、指导陆生野生动植物的栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

5、负责全县湿地保护工作。拟订全县湿地保护规划,组织实施建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作,监督湿地的合理利用。

二、部门基本情况

纳入本部门预算汇编范围的单位共2 个,包括:林业局本级预算,湖口县公益林场。

本部门2020年年末编制人数71人,其中行政编制9人,事业编制62人;年末实有人数99人,其中在职人员71人,离休人员1 人,退休人员27人。

第二部分  湖口县林业局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年预算收入1518.99万元。其中财政拨款1234.94万元,上级补助收入284.05万,较上年预算安排有所减少。

(二)支出预算情况

2021年支出预算1518.99万元。按支出功能分类科目,其中基本支出1073.07万元,项目支出445.92万元。按经济科目支出分类,基本支出789.02万元,其中工资福利支出544.42万元、商品和服务支出207.04万元、对个人和家庭的补助12.56万元,资本性支出25万元;项目支出445.92万元。较上年有所减少。  

(三)财政拨款支出情况

 2021年一般公共预算当年财政拨款1234.94万元,比2021年减少1626.41万元,较上年预算安排有减少。

(四)政府性基金情况

 没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算 417.55万元,比2020年预算增加 36万元,增长 9.44%。

(六)政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额25万元,其中:政府采购货物预算25万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算 0万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日,部门共有车辆4辆,其中,一般公务用车 0辆,执法执勤用车 4辆。

2021年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:0。

二、2021年“三公经费预算情况说明

2021年县林业局“三公”经费一般公共预算安排41万元。其中:

因公出国(境)费0万元,与上年持平,主要原因是:无。

公务接待费30万元,比上年减1万元,主要原因是:控制公务接待支出。

公务用车运行维护费11万元,与上年持平。

公务用车购置费 0万元,与上年持平。

第三部分  湖口县林业局2021年部门预算表

(详见附表)

第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

无。


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