信息类别: 财政预决算 公开方式: 主动公开 生成日期: 2021-03-15 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 000014349/2021-156920

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湖口县手工业合作联社2021年部门预算

发布日期: 2021-03-15 10:58
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第一部分湖口县手联社概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分湖口县手联社2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分湖口县手联社2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《一级项目绩效目标表》

第四部分名词解释

第一部分湖口县手联社概况

一、部门主要职责

一)1、贯彻执行国家发展轻工集体经济的方针、政策;向县政府提出发展县域轻工集体经济的思路、政策和建议;制订并组织实施县域轻工集体经济发展规划。

2、指导所属企业进行经济体制改革;依法维护所属企业的合法利益;协调所属企业与相关部门的关系;为所属企业的招商引资及经营发展牵线搭桥、提供服务。

3、依法监管所属企业的集体资产。

4、负责联社集体资产的经营业管理和处置。

5、负责原手工业联社在大集体企业的未参保职工实行养老生活补助的审核、公示工作,会同有关部门负责养老生活补助的申报、发放与管理。

二)承办县政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本部门算汇编范围的单位共1个,包括:手工合作联社本级预算,(此单位无下属预算机构,属于独立单位)。

本部门2020年年末编制人数6人,其中行政编制0人,事业编制3人;年末实有人数3人,其中在职人员3人,离休人员2人,退休人员8人;年末学生人数0人。

第二部分湖口县手联社2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年预算收入78.58万元,其中财政拨款78.58万元。比上年减少10.58万元,主要是退休人员减少和运行经费减少

(二)支出预算情况

2021年支出预算78.58万元

1、按支出资金性质划分:均为一般公共服务预算支出

2按支出功能分类,2159999资源信息勘探支出78.58万。

3按经济科目支出分类,基本支出55.58万元,其中工资福利支出25.62万元商品和服务支出8.35万元。对个人和家庭的补助支出21.61万元,支出23万元(办公经费13万元、帮扶解困10万元)

(三)财政拨款支出情况

2021年财政拨款78.58万元,比2020减少10.58万元,减少了11%主要原因:单位人员经费减少。

(四)政府性基金情况

本单位本年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算8.35万元,2020年预算持平

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,其中:办公0.5万元、印刷费0.5万元、水电费0.55万元邮电费0.5万元、差旅费0.6万元公务接待1.5万元工会经0.02万元福利费0.63万元、日常维修费1.0万元、取暖费0.14万元、办公用房物业管理费0.1、其他交通1.44万元、其他支出0.37万元、办公设备购置0.5万元

(六)政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额5.3万元,其中:政府采购货物预算5.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日,部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆。

2021年部门预算安排购置车辆0

(八)一级项目绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的一级项目0个,涉及资金0万元,其中:二级项目0个(部门预算中200万元以上的,且进行了绩效评审的项目0个,涉及资金0万元),涉及资金0万元。

(九)本单位无一级项目中各二级项目情况说明(部门本级)项目

二、2021年“三公经费预算情况说明

2021年县手联社“三公”经费一般公共预算安排1.5万元。其中:

因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元。

公务接待费1.5万元,同上年持平。

公务用车运行维护费0万元,比上年增(减)0万元

公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元。

第三部分湖口县手联社2021年部门预算表

(详见附表)

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(六)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(七)事业运行:反映事业单位的基本支出。

(八)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(九)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(十) 一般公共预算:是指政府部门按照基本财政收支计划,依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要,由基层预算单位开始编制,逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后,将财政拔给单位的收入和支出分门分类地列入特定收支分类之中,以清楚反映本单位收支状况。透过一般公共预算,可以使人们了解单位工作的范围和方向。

二、支出科目

一)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(二)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出如:办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

(三)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(不含外宾接待)支出。 

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